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体育竞彩网本级部门2017年部门决算情况说明
  • 索 引 号:计财处
  • 发布机构:计财处
  • 主题分类:财务公示
  • 发布来源:竞彩计算器 日期:2018-08-27
  • 文 号:计财处2018
  • 主 题 词:
  • 主题分类:财务公示
  • 体裁分类:通告
  • 生命周期分类:其它
  • 信息格式/语种:其它
体育竞彩网本级部门2017年部门决算情况说明

体育竞彩网本级部门2017年部门决算

 

   

 

第一部分  体育竞彩网部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 体育竞彩网部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  体育竞彩网部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

1.三年制、五年制大专学历教育和三年制中专学历教育

2.退伍军人、公务员、基层书记等培训的非学历教育

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2017年年末编制人数 399 人,其中行政编制 0 人,事业编制 399 人;年末实有人数 458 人,其中在职人员 323 人,离休人员 2 人,退休人员 133人;年末学生人数 9000 人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 11840.62 万元,其中上年结转和结余 1708.27 万元,较上年下降 11.65  %;本年收入合计 10132.35 万元,较上年增长4.24  %,主要原因是:增加财政拨款—化债资金

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 7645.14 万元,占75.45  %;事业收入 2487.21  万元,占 24.55 %;事业单位经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入  0 万元,占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 11840.62 万元,其中本年支出合计9871.22万元,较上年增长23.68  %,主要原因是:加大教育投入建设新实训中心及基本建设支出增加;年末结转和结余 1969.4万元,较上年增长 13.25  %,主要原因是:财政拨款专项性项目增加

本年支出的具体构成为:基本支出 6155.46 万元,占62.36  %;项目支出 3715.76  万元,占 37.64  %;事业单位经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 3518.56万元,决算数为 6952.7 万元,完成年初预算的197.6  %;年末财政拨款结转和结余年初预算数为  0万元,决算数为 1537.62 万元,预决算差额 1537.62 万元。预决算差异的主要原因是:年末结转无预算

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为  0万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %;公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %;教育支出年初预算数为3489.11万元,决算数为6,913万元,完成年初预算的198.13%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为10.26万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为29.45万元,决算数为29.45万元,完成年初预算的100%

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 2566.17万元,较上年增长14.58 %,主要原因是:工资调整及增加新近人员;商品和服务支出 603.84 万元,较上年增长33.75 %,主要原因是:加大学院宣传及师资培训力度;对个人和家庭补助支出 66.93万元,较上年下降97.3 %,主要原因是:退休人员工资转社保支付;其他资本性支出  0 万元,较上年下降 100  %,主要原因是:其他资本性支出在公共预算财政拨款项目支出中列支

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0  万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为 0 万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的0 %,决算数较上年下降100 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长下降0  %。主要原因是:2017年度无因公出国(境)支出

(二)公务接待费支出年初预算数为  0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年下降100 %。主要原因是:公务接待费在事业收入中支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年下降0 %。主要原因是:公务用车购置费在事业收入中支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降100  %。主要原因是:公务用车运行维护费在事业收入中支出

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少1563.49万元,降低100%。主要原因是:机关运行经费在事业收入中列支

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额2075.07万元,其中:政府采购货物支出956.52万元、政府采购工程支出90.89万元、政府采购服务支出1027.66万元。授予中小企业合同金额2075.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

 

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年1231日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5 辆,其他用车主要是:大巴2辆,待报废2辆,中小型客车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

 

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个,共涉及资金2262.24万元,自评覆盖率达到60.88%

对以下4个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出2262.24万元。从监控情况来看,按支出科目包括如下:

1专用材料费266.58万元(电脑耗材16.39万元,体育耗材5.45万元,水电耗材47万元,学生奖品用品22.65万元,学生实习专用材料26.26万元,专用服装27.7万元,学生保险21.80万元,学生录取费23.05万元,军训材料16.53万元,专用工具和仪器16.76万元     

2委托业务费1249.07万元包括其中(合作办学学费603.89万元,招生宣传费645.18万元)

3专用设备购置578.22万元(其中包括经管分院虚拟社会会计环境VBS综合实训中心196.88万元,机电分院购计算机辅助设计建模工作站设备22.78万元,机电分院购3D打印实验室设备158.65万元,信工分院增加新机房设备一批69.89万元,多媒体教学设备一批40.63万元及其他)

4、其他资本性支出168.37万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出149.48 万元。从评价情况来看,工业机器人实验室建设设备149.48万元项目严格按照程序办理立项报告,集体研究决定,公开招标,签定合同,建设实施,验收总结。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)

我部门今年将在省级部门决算中公开机电工程分院工业机器人实验室建设设备项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 92分。发现的主要问题及原因:一是领导重视,建立组织落实到位,建立专门机构项目管理部门及其人员,建立健全项目的相关管理制度,项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档;二是建立健全项目单位内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性;建立项目资金管理办法,并符合有关财务会计管理制度的规定,三是项目实施过程中取得的经验是按照程序进行,应该建立项目预审(对项目的必要性,是否重复建设、项目可持续性等进行评价)及其财务资金进行预算制度,但是需要消耗更多的人力,光靠财务部门无法解决。

下一步改进措施:一是建立健全组织机构,落实专门相对固定人员对项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档;二是建立健全项目单位内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性;三是从事后会计提前到事前预算,建立项目预审(对项目的必要性,是否重复建设、项目可持续性等进行评价)及其财务资金进行预算制度,但是需要消耗更多的人力,光靠财务部门无法解决。

 

第三部分  体育竞彩网部门2017年部门决算表

 

(详见附表)

 

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准,部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

三公”经费:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1 收入支出决算总表.xls

2 收入决算表.xls

3 支出决算表.xls

4 财政拨款收入支出决算总表.xls

5 一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

9 国有资产占用情况表.xls

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