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体育竞彩网2019年部门预算公开情况说明
  • 索 引 号:jcc2019
  • 发布机构:计财处
  • 主题分类:公示
  • 发布来源:竞彩计算器 日期:2019-02-21
  • 文 号:抚职计财字【2019】1号
  • 主 题 词:
  • 主题分类:财务公示
  • 体裁分类:通告
  • 生命周期分类:其它
  • 信息格式/语种:DOC
体育竞彩网2019年部门预算公开情况说明

 

体育竞彩网2019年部门预算

 

   

 

第一部分  体育竞彩网概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  体育竞彩网2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019“三公”经费预算情况说明

第三部分  体育竞彩网2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  体育竞彩网概况

 

一、部门主要职责

为社会培养中、高级实用型人才。一是三年制大专、五年制大专和三年制中专学历教育;二是退伍军人、公务员、基层书记等培训的非学历教育。

二、部门基本情况

体育竞彩网有预算单位1个。编制人数399人,其中:全部补助事业编制399人;实有人数485人,其中:在职人数328人,包括全部补助事业人员312停薪留职创业人员14人、停职调查2人;离退休人员123人,其中离休人员1人,退休人员122人。其他人员157人。在校学生9015人,其中:普通专科学生4786人,中等专业教育学生4229人。

 

第二部分  体育竞彩网2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算为8303.86万元,较上年安排预算增加481.93万元。其中:财政拨款收入3007.43万元,事业收入2800.46万元,上年结转2495.97万元。

(二)支出预算情况

2019年支出预算总额为8303.86万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出3773.76万元,项目支出4530.1万元;按支出功能科目分类划分,高等职业教育支出7874.83万元,事业单位离退休支出25.84万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出403.19万元

(三)财政拨款支出情况

2019年体育竞彩网部门财政拨款支出预算3007.43万元,较上年预算安排的增长5.51%。具体支出情况是:高等职业教育支出2993.84万元,事业单位离退休支出13.59万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出,故政府性基金预算支出表内容为空。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

职业技术学院2019年度公用经费拨款安排数为816.35万元,其中:办公费50万元、印刷费20万元、水费60万元、电费150万元、邮电费20万元、差旅费160万元、培训费10万元、公务接待费54万元、公务用车运行维护费10万元、办公设备购置100万元、大型修缮152.35万元信息网络及软件购置更新30万元,较上年预算安排无变化。

(六)政府采购情况

2019年体育竞彩网政府采购总额为1284.97万元,专户收入安排数为330万元,上年结转资金954.97万元。其中:维修和保养服务50万元、应用软件购置100万元、台式计算机购置80万元、广播宣传服务70万元、办公设备购置84.59万元、大修修缮310万元、其他商品和服务支出178.89万元、其他资本性支出43.63万元、委托业务费108万元、物业管理费88万元、专用设备购置171.86万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年9月30日,部门共有车辆11辆,其中:一般公务用车11辆,无执法执勤用车。2019年部门预算无安排购置车辆。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金1944.13万元。

 

二、2019“三公”经费预算情况说明

2019年体育竞彩网“三公”经费年初预算安排64万元。其中:

公务接待费54万元,比上年减少1万元,主要原因是:加强了公务接待的管理,从而起到控制开支的作用。

公务用车运行维护费10万元,比上年减少45万元,主要原因是:根据抚州市事业单位公务用车制度改革实施方案及省属高校公务用车制度改革等文件对我院公车进行改革,仅保留1辆大客车与1辆小轿车,从而大大降低了学院公务用车支出

 

第三部分  体育竞彩网2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

1 收支预算总表.xls

2 部门收入总表.xls

 

3 部门支出总表.xls

 

4 财拨收支总表.xls

 

5 一般公共预算支出表.xls

 

6 一般公共预算基本支出表.xls

 

7 三公表.xls

 

8 政府性基金.xls

 

9 支出总表.xls

 

10 财拨总表.xls

 

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