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体育竞彩网2020年部门预算
  • 索 引 号:体育竞彩网2020年部门预算
  • 发布机构:计财处
  • 主题分类:财务公示
  • 发布来源:竞彩计算器 日期:2020-05-30
  • 文 号:体育竞彩网2020年部门预算
  • 主 题 词:
  • 主题分类:财务公示
  • 体裁分类:公告
  • 生命周期分类:其它
  • 信息格式/语种:DOC
体育竞彩网2020年部门预算

体育竞彩网2020年部门预算

 

   

 

第一部分  体育竞彩网概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  体育竞彩网2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020“三公”经费预算情况说明

第三部分  体育竞彩网2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表  

三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、一级项目绩效目标表

第四部分   名词解释


第一部分  体育竞彩网概况

 

一、部门主要职责

为社会培养中、高级实用型人才。一是三年制大专、五年制大专和三年制中专学历教育;二是退伍军人、公务员、基层书记等培训的非学历教育。

二、部门基本情况

体育竞彩网有预算单位1个。编制人数399人,其中:全部补助事业编制399人;实有人数480人,其中:在职人数320人,包括全部补助事业人员308停薪留职创业人员12人;离退休人员125人,其中离休人员1人,退休人员124人。其他人员160人。在校学生9225人,其中:普通专科学生4871人,中等专业教育学生4354人。

 

第二部分  体育竞彩网2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年收入预算为9507.66万元,较上年安排预算增加1203.8万元。其中:财政拨款收入5090.61万元,较上年预算安排增加2083.18 万元;事业收入2880.6万元,上年预算安排增加80.14万元;上年结转1536.45万元较上年预算安排减少959.52万元。

 

(二)支出预算情况

2020年支出预算总额为9507.66万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 6333.21万元,较上年预算安排增加 2559.45 万元,包括:工资福利支出5501.61万元,商品和服务支出 817.15 万元,对个人和家庭的补助 14.45 万元;项目支出3174.45万元,较上年预算安排减少 1355.65万元,其中:工资福利支出951万元,商品和服务支出335万元,资本性支出262万元,对个人和家庭的补助90万元,其他支出1536.45万元。

按支出功能科目分类划分:职业教育支出9128.18万元,较上年预算安排增加1253.35万元;社会保障和就业支出379.48万元,较上年预算安排减少49.55万元。

按经济科目分类:工资福利支出5501.61万元,较上年预算安排增加2557.79万元;商品和服务支出816.35万元,较上年预算安排增加282.35万元;对个人和家庭的补助104.45万元,较上年预算安排增加2.39万元;资本性支出262万元,较上年预算安排减少2260.01万元;其他支出1536.45万元,较上年预算安排增加1536.45万元。

 

(三)财政拨款支出情况

2020年体育竞彩网部门财政拨款支出预算5090.61万元,较上年预算安排的增2083.18 万元

按支出功能分类划分:教育支出5076.16万元,社会保障和就业支出14.45万元。

按支出经济分类划分:基本支出4975.61万元,较上年预算安排增加2158.18万元,包括:工资福利支出4144.81万元,商品和服务支出816.35万元,对个人和家庭的补助14.45万元;项目支出115万元,较上年预算安排减少75万元,包括:工资福利支出25万元,对个人和家庭的补助90万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出,故政府性基金预算支出表内容为空。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

抚州职业技术学院2020年度公用经费拨款安排数为816.35万元,其中:办公费60万元、印刷费20万元、水费60万元、电费100万元、邮电费20万元、差旅费160万元、因公出国(境)费用15万元、租赁费100万元、培训费25万元、公务接待费52.38万元、劳务费30万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用(租车费等)20万元、税金及附加费用5万元、其他商品和服务支出132.97万元,较上年预算安排无变化。

(六)政府采购情况

2020年体育竞彩网政府采购总额为2059万元,专户收入安排数为597万元,上年结转资金1462万元。其中:其他非金融无形资产采购58万元、物业管理服务采购335万元、其他计算机设备购置28万元、其他床类购置176万元、教学及实训用计算机设备采购项目312万元、教学设备采购项目100万元、教学用软件采购项目156万元、办公用信息管理软件采购项目224万元、教学楼维修维护采购项目320万元、基建项目代建费350万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年9月30日,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,无执法执勤用车。2020年部门预算无安排购置车辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金1638万元。其中:二级项目6个,涉及资金1548万元。

  • 一级项目中各二级项目情况说明

级项目:成本

二级项目:其他工资福利支出

  1. 项目概述:学院聘请各类专业教师进行教学工作,用于补充学院在职在编专业教师结构性不足。

2)实施主体:体育竞彩网

3)实施方案:根据学院关于聘用人员管理办法,依据聘用教职工每月完成教学课时量及各类工作,按照管理办法发放工资。

4)实施周期:经常性项目

5)年度预算安排:2020 年安排财政拨款675万元

6)绩效目标和指标

数量指标:聘请的专业教师人数为160人。

质量指标:根据聘用人员管理办法,对聘用教职工教学质量及工作完成情况进行考核。

时效指标:每月针对聘请教师完成教学课时量及所从事的工作等每月发放工资。

成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标:保障学院各类专业所需教师,提升学院整体教学质量。

满意度指标:学院、聘请的教师及所教授的学生反映满意度。

 

二、2020“三公”经费预算情况说明

2020年体育竞彩网“三公”经费年初预算安排64万元。其中:

因公出国(境)费15万元,比上年增加15万元,主要原因是:学院与俄罗斯彼尔姆边疆区高校建立合作关系,学院将派遣教职工及学生前往交流学习。

公务接待费52.38万元,比上年减少1.62万元,主要原因是:加强了公务接待的管理,从而起到控制开支的作用。

公务用车运行维护费16万元,比上年增加6万元,主要原因是:根据抚州市事业单位公务用车制度改革实施方案及省属高校公务用车制度改革等文件对我院公车进行改革,仅保留1辆大客车与1辆小轿车,校企合作途径拓宽、服务全市中心工作和离退休干部等用车增多,学院在学生外出实习实训、师生参加校外活动及服务全市戏曲节等中心工作、离退休老干部服务等方面,公务用车费用增多。

 

第三部分  体育竞彩网2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》  

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、一级项目绩效目标表

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上年结转和结余:填列 2019 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(二)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 

1 封面.xls

2 收支预算总表.xls

3 部门收入总表.xls

4 部门支出总表.xls

5 财政拨款收支总表.xls

6 一般公共预算支出表.xls

7 一般公共预算基本支出表.xls

 

8 三公经费支出表.xls

 

9 政府性基金预算支出表.xls

 

一级项目绩效目标表 1.xls

 

一级项目绩效目标表 2.xls

 

一级项目绩效目标表 3.xls

 

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